城口县总工会

       2022 年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）机构情况。 城口县总工会为群团组织， 内设机构2个，一是综合部，二是基层工信部。下设直属事业单位1个城口县职工服务中心。

（二）人员情况。 工会机关行政编制为5名，职工服务中心为全额拨款事业单位，编制4名；2022年末实有人数是14人，其中：行政人员5人，事业人员4人；临聘4人，挂职1名。退休人数10人。

（三）机构改革情况。 2022 年我会未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 274.83 万元，支出总计 274.83 万元。收支较上年决算数增加 13.37 万元 , 增长 5.1% ，主要原因是事业人员增加 1 人，导致人员性经费增加。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 274.83 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 5.1% ，主要原因是事业人员增加 1 人，导致人员性经费增加。。其中：财政拨款收入 274.83 万元，占 100% ；事业收入 0.00 万元，占 0% ；经营收入 0.00 万元，占 0% ；其他收入 0.00 万元，占 0% 。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。 2022 年度支出合计 274.83 万元，较上年决算增加 13.37 万元，增长 5.1% ，主要原因是事业人员增加 1 人，导致人员性经费增加。其中：基本支出 207.27 万元，占 75.4% ；项目支出 67.56 万元，占 24.6% ；经营支出 0.00 万元，占 0% 。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 % 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 274.83 ，支出总计 274.83 万元。收支较上年度决算增加 13.37 万元，增加 5.11% ，增加原因为事业人员增加 1 人，导致人员性经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度收入合计 274.83 万元，较比上年决算数增加 13.37 万元，增加 5.11% ，主要原因是：事业人员增加 1 人，导致人员性经费增加。

2. 支出情况。 2022 年度支出合计 274.83 万元，较比上年决算数增加 13.37 万元，增加 5.11% ，主要原因是：事业人员增加 1 人，导致人员性经费增加。

3. 结转结余情况。 2022 年未无结转和结余。

4. 比较情况。

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

(1) 一般公共服务支出 211.71 万元，占 77% ，较年初预算数增加 4.37 万元，增长 2.1% ，主要原因是 : 其他群众团体事务增加， 2022 年按照市委、市政府要求，一线城市环卫工人高温慰问，县级配套 4.37 万元。

(2) 社会保障与就业支出 43.80 万元，占 15.9% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% 。

(3) 卫生健康支出 8.93 万元，占 3.2% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% 。

(4) 住房保障支出 10.40 万元，占 3.8% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.27 万元。其中：人员经费 189.79 万元，较上年决算数增加 34.47 万元，增长 22.2% ，主要原因是 2022 年事业人员增加 1 人，公务员正常晋升事业人员薪级晋升调增部分。人员经费用途主要包括 : 在编人员正常工资薪金、养老、职业年金等社保保险待遇。公用经费 17.49 万元，较上年决算数减少 6.99 万元，下降 28.6% ，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，按照要求严格控制公用经费。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1 、 “ 三公 ” 经费支出总体情况说明

2022 年度 “ 三公 ” 经费支出共计 3.11 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 3.2% ，主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，按照支减不增的要求严格控制 “ 三公 ” 经费。较上年支出增加 0.33 万元，增加 11.87% ，主要原因：上年去公务接待为支出 0.28 万元， 2022 年公务接待支出为 0.61 万元，故导致支出较上年增加。

2 、 “ 三公 ” 经费分项支出情况

（ 1 ） 2022 年度我会因公出国（境）费用 0 万元，原因我会本年度无因公出国（境）人员。

（ 2 ）公务车购置费 0 万元，原因我会本年度未购置公务车。

     （ 3 ）公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于市内因公出行、基层业务指导、下乡扶贫等因工作需要，车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、车位租赁费等。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022 年度我会因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 20 批次 150 人，其中国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人， 2022 年我会人均接待费 40.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.50 万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。 本年度会议费支出 0.40 万元，较上年决算数增加0.4 万元，增加100 % ，主要原因是2021年工作人员把会议费在办公费中列支，2022年改为单列核算导致增加。本年度培训费支出0.5 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降42.52 % ， 主要原因是认真贯彻厉行节约要求，按照要求严格控制培训费。

   （二）机关运行经费情况说明。 2022 年度我会机关运行经费支出 17.49 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少了 6.99 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制机关运行经费。。

（三）国有资产占用情况说明。 按照《中华人民共和国工会法》有关规定，我会资产纳入中华全国总工会资产系统登记，由中华全国总工会汇总后统一报国资委，县级总工会不重复上报资产。截至 2022 年 12 月 31 日，我会共有车辆 1 辆。

（四）政府采购支出情况说明。 2022 年度我会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 10 万元，从评价情况来看，项目执行序时推进，项目完成数达到预定目标，本项目完成情况良好。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

整体绩效自评表表样：

一级项目自评表表样：

（二） 部门绩效评价情况

无

（三） 财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入： 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五） “ 三公 ” 经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

我会决算公开信息反馈和联系方式： 023-59222851