一、部门基本情况

（一）职能职责

县卫生健康综合行政执法支队以县卫生健康委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。承担母婴保健、计划生育、中医管理、医疗机构、医师职业、采供血机构、消毒产品、餐饮具集中消毒、传染病防治、公共场所卫生、学校教学环境、生活环境卫生等领域的执法职能。职业卫生、职业健康检查机构、职业病诊断机构、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能，依法行使相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

（二）机构设置

内设综合科、法制科、行政执法一大队、行政执法二大队、行政执法三大队 5 个职能科室。 2022 年退休人数 2 人，年末在编在职 16 人。

（三）单位构成

无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。 2022 年度收入总计 375.23 万元，支出总计 375.23 万元。收支较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0％ ，主要原因是 2022 年人员有减少且未新增。

2．收入情况。 2022 年度收入合计 357.42 万元，较上年决算数增加 22.38 万元，增长 6.7％ ，主要原因本年度由财政全额拨款无其他收入。其中：财政拨款收入 357.42 万元，占 100％ 。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.8 万元。

3．支出情况。 2022 年度支出合计 370.67 万元，较上年决算数增加 13.19 万元，增长 3.7％ ，主要原因是人员待遇调增。其中：基本支出 305.89 万元，占 82.5％ ；项目支出 64.78 万元，占 17.5％ 。

4．结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 4.56 万元，较上年决算数减少 13.25 万元，下降 74.4％ ，主要原因是年末 2021 年末结转包含了上级部门下达项目， 2022 年已实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 357.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.52 万元，增长 13.5％ 。主要原因是 2021 年度结转结余经费较少且无其他收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 357.42 万元，较上年决算数增加 64.52 万元，增长 22.0％ 。主要原因是较上年度无其他收入及上年结转结余经费。较年初预算数增加 16.06 万元，增长 4.7％ 。主要原因是人员工资调增。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2．支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 357.42 万元，较上年决算数增加 42.52 万元，增长 13.5％ ，主要原因较上年度无其他收入及上年结转结余经费。较年初预算数增加 16.06 万元，增长 4.7％ 。主要原因是人员工资调增。

3．结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0％ ，主要原因是财政下达项目均已实施完毕。

4．比较情况。 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 1.28 万元，占 0.4％ ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0％ ，主要原因是与年初预算数一致。

（ 2 ）社会保障与就业支出 43.41 万元，占 12.1％ ，较年初预算数减少 5.32 万元，下降 10.9％ ，主要原因是人员减少。

（ 3 ）卫生健康支出 296.77 万元，占 83％ ，较年初预算数增加 21.38 万元，增长 7.8％ ，主要原因是执法办案数量大幅上升等。

（ 4 ）住房保障支出 15.96 万元，占 4.5％ ，增长 0％ ，主要原因是与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共财政拨款基本支出 305.89 万元。其中：人员经费 275.74 万元，较上年决算数增加 51.52 万元，增长 23％ ，主要原因是工资调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等。公用经费 30.15 万元，较上年决算数增加 8.79 万元，增长 41.2％ ，主要原因是单位执法运行经费有所增加， 2022 年执法办案数量大幅上升，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 6.47 万元，较年初预算数减少 0.53 万元，下降 7.6％ ，主要原因是规范管理。较上年支出数增加 1.92 万元，增长 42.2％ ，主要原因是执法办案数量大幅上升，公车使用频率增大。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 6.00 万元，主要用于卫生监督执法费用。支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 7.7％ ，主要原因是规范公务用车管理。较上年支出数增加 1.97 万元，增长 48.9％ ，主要原因是执法办案数量大幅上升，公车使用频率增大。

公务接待费 0.47 万元，主要用于接待上级部门业务指导。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 6％ ，主要原因是规范了公务接待管理。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 9.6％ ，主要原因是规范了公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 15 批次 56 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本单位人均接待费 83.66 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因新冠肺炎疫情影响，本单位未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 30.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加 8.79 万元，增长 41.2％ ，主要原因是执法办案数量大幅上升。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 77.2％ ，其中：授予小微企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 77.2％ 。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 20 万元，从评价情况来看，实施的项目均已实现年初目标，完成较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。（见附件1）

2．绩效自评报告或案例。

无。

3．关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023－59225945。

附件 1

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表