一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3. 组织策划全县重大文化、旅游、体育活动，指导县级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进产业发展和市场推广。

4. 负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 统筹推进全县公共文化、公共体育服务体系建设。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护和管理监督工作，推动非物质文化遗产的保护、活态传承、普及、弘扬和振兴，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

8. 指导、督促乡镇、街道文化服务中心和村、社区文化室开展业务工作，繁荣群众文化、社区文化、校园文化、红色文化、生态文化、民族民俗文化。

9. 统筹规划全县文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导 A 级景区创建，负责对旅游设施建设、旅游景区开发项目审批提出建议。承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、 旅游产业和体育产业发展。

10. 指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，协调应急救援工作。

11. 负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、体育、文物、广播电视、电影、出版物等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法支队承担。

12. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13. 负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14. 配合做好全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。

15. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。

16. 负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和

指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。

17. 指导管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流合作和宣传推广工作。

18. 拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责统筹从业人员职业资格管理。

19. 负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城口县文化和旅游发展委员会机构设置情况：截至 2021 年 12 月共有全额拨款直属事业单位 4 个，分别为城口县文化馆、城口县图书馆、城口县文物管 理所、城口县体育培训中心；内设科室 7 个分别为：办公室（信访应急办公室）、公共服务科、文化传承科（文物非遗保护科）、体育事业科、资源规划科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科。

二、部门决算情况说明

（一）收入十六浦国际娱乐登录决算总体情况说明

1. 总体情况。 2 021 年度收入总计 3507.65 万元，十六浦国际娱乐登录总计 3507.65 万元。收支较上年决算数减少 493.18 万元 , 减少 12.33% ，主要原因是减少了项目经费。

2. 收入情况。 2021 年度收入合计 2166.05 万元，较上年决算数减少 963 万元，减少 30.78% ，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 2091.65 万元，占 96.57% ；其他收入 74.4 万元 ，占 3.43% 。此外年初结转和结余 1341.6 万元。

3. 十六浦国际娱乐登录情况。 2021 年度十六浦国际娱乐登录合计 3163.33 万元，较上年决算数增加 524.1 万元，增长 19.86% ，主要原因是项目支付进度加快。其中：基本十六浦国际娱乐登录 738.81 万元，占 23.36% ；项目十六浦国际娱乐登录 2424.52 万元，占 76.64% 。

4. 结转结余情况。 2021 年末结转和结余 344.32 万元，较上年决算数减少 997.28 万元，减少 74. 33 % ，主要原因是上年结转的项目已经完成。

（二）财政拨款收入十六浦国际娱乐登录决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3334.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 419.54 万元，减少 11.18% 。主要原因是文化文物等项目资金预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款十六浦国际娱乐登录决算情况说明

1. 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2012.76 万元，较上年决算数增加 81.77 万元，增加 3.9% 。主要原因是一般公共预算财政项目增加 , 较年初预算数增加 1222.61 万元，增长 154.73% ，主要原因是年中下达的项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 1242.76 万元。

2. 十六浦国际娱乐登录情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款十六浦国际娱乐登录 2565.81 万元，较上年决算数增加 688.93 万元，增加 36.71%, 主要原因是上年结转项目十六浦国际娱乐登录。较年初预算数增加 1755.66 万元，增长 224.72% ，主要原因是年中下达的项目资金。

3. 结转结余情况。 2021 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 293.35 万元，较上年决算数减少 5 5 3.05 万元，减少 63.54 % ，主要原因 是 上年结转项目十六浦国际娱乐登录。

4. 比较情况。 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款十六浦国际娱乐登录主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务十六浦国际娱乐登录 2.88 万元，占 0.11% ，与年初预算数持平。

（ 2 ）文化旅游体育与传媒十六浦国际娱乐登录 2375.64 万元，占 92.59% ，较年初预算数增加 1761.57 万元，增长 286.87% ，主要原因是年中下达的项目资金。

（ 3 ）社会保障与就业十六浦国际娱乐登录 113.87 万元，占 4.44% ，较年初预算数增加 6.64 万元，增长 6.19% ，主要原因是人员工资调整增加的社保费。

（ 4 ）卫生健康十六浦国际娱乐登录 30. 3 6 万元，占 1.17% ，与年初预算数持平。

（ 5 ）农林水十六浦国际娱乐登录 7.45 万元，占 0.3% ，与年初预算数持平。

（ 6 ）住房保障十六浦国际娱乐登录 35.61 万元，占 1.39% ，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本十六浦国际娱乐登录决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本十六浦国际娱乐登录 738.81 万元。其中：人员经费 607.83 万元，较上年决算数减少 15.77 万元，减少 2.53% ，主要原因是人员调动导致公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用。公用经费 130.98 万元，较上年决算数增加 46.61 万元，增加 55.24% ，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 396.36 万元，年末结转结余 21.22 万元。本年收入 78.89 万元，较上年决算数减少 887.11 万元，减少 91.83% ，主要原因是项目预算减少。本年十六浦国际娱乐登录 454.03 万元，较上年决算数减少 160.27 万元，减少 26.09% ，主要原因是项目预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款十六浦国际娱乐登录决算情况说明。

2021 年度 本部门 无国有资本经营预算财政拨款十六浦国际娱乐登录。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费十六浦国际娱乐登录情况。

2021 年度“三公”经费十六浦国际娱乐登录共计 10.8 万元，比年初预算数减少 0.7 万元，下降 6.09% ，比上年决算数减少2.71万元，下降20.06%，主要原因是本部门厉行节约，严格控制“三公”经费十六浦国际娱乐登录。

（二）“三公”经费分项十六浦国际娱乐登录情况

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021 年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 7.68 万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用十六浦国际娱乐登录较年初预算数减少 0.32 万元，减少 4% ，较上年十六浦国际娱乐登录数增加 1.83 万元，增加 31.28% ，主要原因是景区景点、文物保护等日常安全检查与巡查，县内外文化旅游体育等活动较多。

公务接待费 3.12 万元，主要用于接待外单位来我县景区考察、招商引资等业务。费用十六浦国际娱乐登录较年初预算数减少 0.38 万元，减少 10.86% ，较上年十六浦国际娱乐登录数减少 4.54 万元，下降 59.27% ，主要原因是本部门厉行节约，严格控制公务接待的批次及人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 50 批次 520 人，国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2021 年本部门人均接待费 60 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 7.68 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。 2021 年度本部门机关运行经费十六浦国际娱乐登录 130.98 万元，比 2020 年度增加 46.61 万元，增长 55.24% ，主要原因是办公费增加。比年初预算数增加 79.59 万元，增长 154.87% ，主要原因是年中预算办公费增加。机关相关经费主要用于水电费、网络费、维修维护费、差旅费、邮电费等方面。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有 公务用 车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购十六浦国际娱乐登录情况说明。 2021 年度本部门政府采购十六浦国际娱乐登录总额 46.5 万元，其中：政府采购货物十六浦国际娱乐登录 11.75 万元、政府采购工程十六浦国际娱乐登录 0 万元、政府采购服务十六浦国际娱乐登录 34.75 万元。授予中小企业合同金额 31.2 万元，占政府采购十六浦国际娱乐登录总额的 67.1% ，其中：授予小微企业合同金额 31.2 万元，占政府采购十六浦国际娱乐登录总额的 67.1% 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 本部门 对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 1 90.21 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

项目 名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				项目 编码				自评 总分 （分）	100
主管 部门	城口县文化和旅游发展委员会				财政 处室		行政和社会保障科		项目 联系人	龚维汉	联系电话	02359222350
项目资金（万元）	年度 总金额		年初 预算数				全年 （调整）预算数		全年执行数		执行率 （ % ）	执行率 权重	执行率 得分 （分）
			0				140		140		100	10	100
	其中： 县级十六浦国际娱乐登录
	补助区县		0				140		140		100	10	100
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成 7 个多功能运动场的建设及设施设备采购。						完成 7 个多功能运动场的改扩建工程，新增场地面积 5000 平方米。更换 100 件运动健身器材。				完成 7 个多功能运动场的建设，新增场地面积 6230 平方米，更换 114 件体育器材。
绩效指标	指标 名称	计量 单位		指标 性质		年初 指标 值		调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 （ % ）	指标 权重 （分）	指标得分 （分）	是否核心 指标
	脱贫地区健身场地器材补短板	个		=		7		7	7	100	20	20	核心指标
	更新器材使用年限	年		≥		8		8	8	100	20	20	非核心指标
	设备质量合格率	%		=		100%		100%	100%	100	20	20	核心指标
	新增场地面积	平方米		≥		5000		5000	6230	100	20	20	核心指标
	群众使用满意度	%		≥		90%		90%	98%	100	10	10	核心指标
说明

一级／二级项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评的项目。

3. 关于绩效自评结果的说明

从自评结果来看， 项目 资金的到位率、使用率均为 100% ，产出指标完成率为 100% 。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年十六浦国际娱乐登录的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本十六浦国际娱乐登录结转、项目十六浦国际娱乐登录结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本十六浦国际娱乐登录结转、项目十六浦国际娱乐登录结转和结余、经营结余。

（九）基本十六浦国际娱乐登录 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利十六浦国际娱乐登录”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利十六浦国际娱乐登录”和“对个人和家庭的补助”外的其他十六浦国际娱乐登录。

（十）项目十六浦国际娱乐登录 ：指在基本十六浦国际娱乐登录之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的十六浦国际娱乐登录。

（十一）经营十六浦国际娱乐登录 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的十六浦国际娱乐登录。

（十二）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等十六浦国际娱乐登录；公务用车购置费反映单位公务用车购置十六浦国际娱乐登录（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等十六浦国际娱乐登录；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）十六浦国际娱乐登录。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利十六浦国际娱乐登录（十六浦国际娱乐登录经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务十六浦国际娱乐登录（十六浦国际娱乐登录经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的十六浦国际娱乐登录（不包括用于购置固定资产的十六浦国际娱乐登录、战略性和应急储备十六浦国际娱乐登录）。

（十六）对个人和家庭的补助（十六浦国际娱乐登录经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助十六浦国际娱乐登录。

（十七）其他资本性十六浦国际娱乐登录（十六浦国际娱乐登录经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的十六浦国际娱乐登录。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-59222350 。