一、单位基本情况

（一）职能职责

1 、承担组织领导和管理协调全县统计工作职能，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家和市上统计制度、统计标准、发展规划；制定并组织实施县级统计调查制度、统计改革发展规划。

2 、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3 、管理和指导乡镇、街道、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4 、按照市统计局及县委、县政府的统一要求，会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5 、按照全市国民经济核算制度和全市投入产出调查要求，核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6 、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源等统计数据。

7 、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8 、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇、街道、部门的考核评价工作。

9 、制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10 、协助乡镇、街道、部门管理统计工作人员；促进全县统计人员队伍建设；会同有关部门组织管理全县统计资格考核、职务评聘、从业资格评定等工作。

11 、组织指导全县统计科学研究和统计工作合作交流。

12 、承担应急救援相关职责。

13 、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县统计局成立于 1964 年， 2001 年 9 月与计委合并， 2002 年 1 月独立成政府组成部门。现有四科一室两队 （ 办公室、核算监测科、工业投资科、农经 服务 科、普查法规科、社会经济调查队、统计执法队 ） ， 核定编制 29 名，现有在职人员 23 人。

二、 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。 2021 年度收入总计 713.34 万元，支出总计 713.34 万元。收支较上年决算数减少 465.07 万元、下降 39.5% ，主要原因是本年度无专项普查调查工作，预算减少。

2. 收入情况。 2021 年度收入合计 672.90 万元，较上年决算数减少 438.44 万元，下降 39.5% ，主要原因是 本年度无专项普查调查工作，预算减少。 其中：财政拨款收入 560.59 万元，占 83.3% ；其他收入 112.31 万元，占 16.7% 。此外，年初结转和结余 40.44 万元。

3. 支出情况。 2021 年度支出合计 672.90 万元，较上年决算数减少 465.07 万元，下降 40.9% ，主要原因是本年度无专项普查调查工作，预算减少，支出减少。其中：基本支出 334.78 万元，占 49.8% ；项目支出 338.11 万元，占 50.2% 。

4. 结转结余情况。 2021 年度年末结转和结余 40.44 万元，与 上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收支总计 601.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 556.01 万元，下降 48.1% 。主要原因是本年度无专项普查调查工作，预算收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 560.59 万元，较上年决算数减少 529.38 万元，下降 48.6% 。主要原因是 本年度无专项普查调查工作，预算收入减少 。较年初预算数减少 113.86 万元，下降 16.9% 。主要原因是年 中 进行了调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余 40.44 万元。

2. 支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 560.59 万元，较上年决算数减少 556.01 万元，下降 49.8% 。主要原因是 本年度无专项普查调查工作，收入减少，支出减少 。较年初预算数减少 113.86 万元，下降 16.9% 。主要原因是 年中 进行了调整预算。

3. 结转结余情况。 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 40.44 万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 467.30 万元，占 83.4% ，较年初预算数减少 148.22 万元，下降 24.1% ，主要原因是年中 进行了调整预算。

（ 2 ）社会保障与就业支出 64.34 万元，占 11.5% ，较年初预算数增加 33.51 万元，增长 108.7% ，主要原因是工资性待遇正常调整影响社保变动。

（ 3 ）卫生健康支出 12.70 万元，占 2.3% ，与年初预算数一致。

（ 4 ）农林水支出 0.84 万元，占 0.1% ，较年初预算数增加 0.84 万元，增长 % ，主要原因是年中增加驻村工作队经费预算。

（ 5 ）住房保障支出 15.41 万元，占 2.7% ，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 334.78 万元。其中：人员经费 309.66 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 5.2% ，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险和公积金。公用经费 25.13 万元，较上年决算数减少 7.01 万元，下降 21.8% ，主要原因是 认真贯彻落实 中央八项规定精神 和 县委、县政府过紧日子要求，从严控制 公用 经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 5.24 万元，较年初预算数减少 2.06 万元，下降 28.2% ；较上年支出数减少 0.34 万元，下降 6.1% 。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初、上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初、上年持平。

公务车运行维护费 3.39 万元，主要用于公车日常维护保养和出行。费用支出较年初预算数减少 0.11 万元，下降 3.1% ；较上年支出数减少 0.13 万元，下降 3.7% 。主要原因是 严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降

公务接待费 1.85 万元，主要用于接待上级部门调研和工作检查。费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 51.3% ；较上年支出数减少 0.21 万元，下降 10.2% 。主要原因是 ： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 18 批次 200 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2021 年本部门人均接待费 92.31 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.39 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.48 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 2% ，主要原因是本年度无专项普查调查工作，收入减少，支出减少。本年度培训费支出 6.00 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 8.8% ，主要原因是本年度无专项普查调查工作，收入减少，支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

机关运行费用 25.13 万元，机关运行经费主要用于开支工会、交通费和办公费。较上年决算数减少 7.02 万元，降低 21.8% ，主要原因是 认真贯彻落实 中央八项规定精神 和 县委、县政府过紧日子要求，从严控制 公用 经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100% 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 714.88 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，依法统计为城口县经济社会持续健康发展和民主法治建设提供扎实的数据保障。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到预期目标。项目全年预算数为 713.34 万元，执行数为 672.9 万元，完成预算的 94.13% 。主要产出和效果：一是会议数量、质量、实效和成本都在年初的设定目标内，二是产生的经济、社会、生态和可持续影响效益显著。下一步，本部门将加大对项目的执行力度和监管力度，提高财政资金使用效率。

    2. 绩效自评报告或案例

无。

    3 .关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

城口县统计局： 023-59222146