城口县司法局

2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县司法局为城口县政府工作部门，内设 11 个职能科室，主要职能： 1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 2. 负责县政府以及乡镇人民政府（街道办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。 3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。负责城口县司法局管辖的国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问的指导和协调，承担县政府法律顾问有关工作。承办县政府涉外、涉港澳台有关法律事务。 4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。 5. 指导、监督刑罚执行、改造罪犯，指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。 6. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 7. 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 8. 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。 9. 负责本系统信息化建设和应急处突工作。 10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县司法 局；城口县公证处；城口县法律援助中心；城口县矫正帮教管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入英皇国际娱乐官方决算总体情况说明

1. 总体情况。 2021 年度收入总计 1428.05 万元，英皇国际娱乐官方总计 1428.05 万元。收支较上年决算数减少 147.86 万元、下降 9.4% ，主要原因是 本年度年末结转结余减少。

2. 收入情况。 2021 年度收入合计 1204.79 万元，较上年决算数减少 151. 8 7 万元，下降 11.2% ，主要原因是 2021 年未用完的项目资金未纳入预算。其中：财政拨款收入 1201.94 万元，占 99.8% ； 其他收入 2.85 万元，占 0.2% 。此外，年初结转和结余 223.26 万元。

3. 英皇国际娱乐官方情况。 2021 年度英皇国际娱乐官方合计 1344.87 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 0.6% ，主要原因是人员经费英皇国际娱乐官方减少。其中：基本英皇国际娱乐官方 947.35 万元，占 70.4% ；项目英皇国际娱乐官方 397.52 万元，占 29.6% 。

4. 结转结余情况。 2021 年度年末结转和结余 83.18 万元，较上年决算数减少 140.08 万元，下降 62.7% ，主要原因是 2021 年未用完的项目资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入英皇国际娱乐官方决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1417.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.49 万元，下降 7.6% 。主要原因是 2021 年度拨入的专项资金未用完的部分未纳入收、支情况统计。

（三）一般公共预算财政拨款收入英皇国际娱乐官方决算情况说明

1. 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1201.94 万元，较上年决算数减少 126.29 万元，下降 9.5% 。主要原因是 2021 年未用完的项目资金未纳入预算。较年初预算数增加 173.26 万元，增长 16.8% 。主要原因是年度预算执行过程中安排了政法转移支付专项资金和增加了一些人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 215.71 万元。

2. 英皇国际娱乐官方情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款英皇国际娱乐官方 1334.47 万元，较上年决算数增加 16.05 万元，增长 1.2% 。主要原因是本年度项目英皇国际娱乐官方有所增加。较年初预算数增加 305.79 万元，增长 29.7% 。主要原因是年初预算时政法转移支付专项资金未纳入预算，调整预算时增加了一些人员经费。

3. 结转结余情况。 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 83.18 万元，较上年决算数减少 132.53 万元，下降 61.4% ，主要原因是 2021 年未用完的项目资金未纳入预算。

4. 比较情况。 本部门 2 021 年度一般公共预算财政拨款英皇国际娱乐官方主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务英皇国际娱乐官方 3.25 万元，占 0.2% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是一般公共服务英皇国际娱乐官方严格按照年初预算安排英皇国际娱乐官方。

（ 2 ）公共安全英皇国际娱乐官方 1124.22 万元，占 84.2% ，较年初预算数增加 286.27 万元，增长 34.2% ，主要原因是年初预算时政法转移支付专项资金未纳入预算，调整预算时增加了一些人员经费。

（ 3 ） 社会保障与就业英皇国际娱乐官方 129.13 万元，占 9.7% ，较年初预算数增加 16.88 万元，增长 15% ，主要原因是 养老保险等调标补缴。

（ 4 ）卫生健康英皇国际娱乐官方 35.11 万元，占 2.6% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是卫生健康英皇国际娱乐官方严格按照年初预算安排英皇国际娱乐官方。

（ 5 ） 农林水英皇国际娱乐官方 2.64 万元，占 0.2% ，较年初预算数增加 2.64 万元，增长 100% ，主要原因是驻村工作队经费年初未纳入预算。

（ 6 ）住房保障英皇国际娱乐官方 40.12 万元，占 3% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是住房保障英皇国际娱乐官方严格按照年初预算安排英皇国际娱乐官方。

（四）一般公共预算财政拨款基本英皇国际娱乐官方决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本英皇国际娱乐官方 947.35 万元。其中：人员经费 836.12 万元，较上年决算数增加 11.17 万元，增长 1.4% ，主要原因是本年度养老保险调标补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等英皇国际娱乐官方。公用经费 111.24 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 0.5% ，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩了公用经费英皇国际娱乐官方规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等英皇国际娱乐官方。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款英皇国际娱乐官方决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款英皇国际娱乐官方。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费英皇国际娱乐官方情况

2021 年城口县司法局 “三公”经费英皇国际娱乐官方共计 23.68 万元，为年初预算的 91.11% ，压减绝对额 2.32 万元，压减比例达 8.92% 。与 2020 年决算数相比，增加绝对额 1.53 万元，同比上升 6.89% 。分项目情况如下。

1. 因公出国出境费。 2021 年本单位无相应的预算和英皇国际娱乐官方。

2. 公务用车运行维护费。 2021 年本单位英皇国际娱乐官方决算为 16.72 万元，为预算的 92.89% ，压减绝对额 1.28 万元。与 2020 年决算数相比，压减绝对额 0.11 万元，同比下降 0.68% 。英皇国际娱乐官方下降的主要原因是厉行节俭。

3. 公务接待费。 2021 年本单位英皇国际娱乐官方决算为 6.96 万元，为预算的 87% ，压减绝对额 1.04 万元。与 2020 年决算数相比，增加绝对额 1.64 万元，同比上升 30.85% 。英皇国际娱乐官方增加的主要原因是 2021 年疫情缓和，公务接待相对增加。

4. 公务车购置费 0.00 万元，本单位 202 1 年未购置公务车。

（二）“三公”经费实物量情况

2021 年城口县司法局因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 115 批次 1185 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2021 年人均接待费 58.72 元，车均购置费 0 万元，车均运行维护费 2.09 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。 本年度会议费英皇国际娱乐官方 0.12 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 73.9% ，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费英皇国际娱乐官方 0.00 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 100% ，主要原因是本年度培训英皇国际娱乐官方减少。

（二）机关运行经费情况说明。 2021 年城口县司法局运行经费英皇国际娱乐官方决算 111.24 万元，为年初预算 79.35% ，与年初预算相比，英皇国际娱乐官方减少的主要原因是厉行节俭，缩减开支。与 2020 年相比压减英皇国际娱乐官方绝对额 0.55 万 元，同比下降 0.49% 。英皇国际娱乐官方压减的主要原因按照全市的统一的要求，整体压减单位一般性英皇国际娱乐官方。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及单位日常维修维护等确保本单位正常运转的英皇国际娱乐官方项目。

（三）国有资产占用情况说明。 截至 2021 年 12 月 31 日，城口县司法局共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，公车主要用于应急保障类相关事项。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购英皇国际娱乐官方情况说明。 2021 年城口县司法局政府采购英皇国际娱乐官方总额 15.74 万元，其中：政府采购货物英皇国际娱乐官方 9.94 万元、政府采购工程英皇国际娱乐官方 0 万元、政府采购服务英皇国际娱乐官方 0 万元。授予中小企业合同金额 14.41 万元，占政府采购英皇国际娱乐官方总额的 91.55% ， 其中：授予小微企业合同金额 14.41 万元，占政府采购英皇国际娱乐官方总额的 91.55% 。主要用于采购本单位日常办公设施设备、业务设备等英皇国际娱乐官方项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 2021 年我局以填报目标自评表的形式开展了部门整体绩效自评，无县级重点专项，开展一般性项目绩效自评 1 个，涉及金额 120 万元，没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价结果看， 2021 年我部位财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

社会工作者工资项目绩效自评表

项目 名称	社区矫正社会工作者工资经费				项目 编码					自评 总分 （分）	100
主管 部门	城口县司法局				财政 科室			行政财务和社会保障科		项目 联系人	费永兰	联系电话		18883778797
项目资金（万元）	年度 总金额		年初 预算数				全年 （调整）预算数			全年执行数		执行率 （ % ）		执行率 权重	执行率 得分 （分）
			120				120			120		100%		100	100
	其中： 县级英皇国际娱乐官方		120				120			120		100%		100	100
	补助乡镇（街道）
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	积极开展全县的社区矫正工作，严格按照《社区矫正实施办法》对社区矫正人员进行监督管理和教育改造，预防和减少重新犯罪，维护全县社会稳定。							积极开展全县的社区矫正工作，严格按照《社区矫正实施办法》对社区矫正人员进行监督管理和教育改造，预防和减少重新犯罪，维护全县社会稳定。				积极开展了全县的社区矫正工作，严格按照《社区矫正实施办法》对社区矫正人员进行监督管理和教育改造，预防和减少重新犯罪，维护了全县社会稳定。
绩效指标	指标 名称	计量 单位		指标 性质		年初 指标 值			调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 （ % ）	指标 权重 （分）	指标得分 （分）		是否核心 指标
	人员覆盖率	百分比		100%		100%			100%	100%	10	10	10		是
	经费用途	百分比		100%		100%			100%	100%	10	10	10		是
	财力控制数	万元		≤120		120			120	100%	10	10	10		是
	保障社会工作者生活	人		人数		25			25	25	10	10	10		是
	预防和减少重新犯罪										30	30	30		是
	维护全县社会稳定										30	30	30		是
说明

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

没有 未完成 年度 绩效目标 的项目。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年英皇国际娱乐官方的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本英皇国际娱乐官方结转、项目英皇国际娱乐官方结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本英皇国际娱乐官方结转、项目英皇国际娱乐官方结转和结余、经营结余。

（九）基本英皇国际娱乐官方： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利英皇国际娱乐官方 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利英皇国际娱乐官方 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他英皇国际娱乐官方。

（十）项目英皇国际娱乐官方： 指在基本英皇国际娱乐官方之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的英皇国际娱乐官方。

（十一）经营英皇国际娱乐官方： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的英皇国际娱乐官方。

（十二） “ 三公 ” 经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等英皇国际娱乐官方；公务用车购置费反映单位公务用车购置英皇国际娱乐官方（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等英皇国际娱乐官方；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）英皇国际娱乐官方。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利英皇国际娱乐官方（英皇国际娱乐官方经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务英皇国际娱乐官方（英皇国际娱乐官方经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的英皇国际娱乐官方（不包括用于购置固定资产的英皇国际娱乐官方、战略性和应急储备英皇国际娱乐官方）。

（十六）对个人和家庭的补助（英皇国际娱乐官方经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助英皇国际娱乐官方。

（十七）其他资本性英皇国际娱乐官方（英皇国际娱乐官方经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的英皇国际娱乐官方。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系电话： 023-59222404 。