城口县社会保险事务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

本单位主要职责： 1. 贯彻执行国家和市有关养老、工伤、法律、法规、政策、制度。 2. 严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务。 3. 负责执行社会保险基金财务会计制度。 4. 组织制定全县社会保险征缴计划和支付计划。 5. 负责全县社会保险经办、管理的日常工作。 6. 负责全县社会保险 “ 金保 ” 网络建设与管理工作。 7. 负责全县各类参保人员退休审核与待遇核发及退休人员社会化管理服务工作。 8. 负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作。本单位设 9 个内设科室：综合科、基金财务科、审计稽核科、档案信息科、公共业务科、养老和工伤参保科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业养老科。 2022 年年末本单位在职人员 23 人，退休 8 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入娱乐注册送娱乐决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 499.6 万元，娱乐注册送娱乐总计 499.6 万元。收入较上年决算数减少 106.26 万元，下降 17.53% ，娱乐注册送娱乐较上年减少 91.4 万元，下降 15.46% ，主要原因是项目和人员工资调整、养老保险、职业年金、医疗保险等相应减少。

 2. 收入情况。 2022 年度收入合计 484.74 万元，较上年决算数减少 88.63 万元，下降 15.45% ，主要原因是项目减少和人员工资调整、养老保险减少等原因。其中：财政拨款收入 484.74 万元，占 100% 。

3. 娱乐注册送娱乐情况。 2022 年度娱乐注册送娱乐合计 484.74 万元，较上年决算数减少 106.26 万元，减少 17.97% ，主要原因是项目减少和人员工资、五险、公积金等费用减少。其中：基本娱乐注册送娱乐 390.8 万元，占 80% ；项目娱乐注册送娱乐 93.94 万元，占 20% 。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 14.86 万元，较上年决算数相同，主要原因是 2022 年协税员项目和开办企业网上经办数字证书项目预算结余次年继续支付。

（二）财政拨款收入娱乐注册送娱乐决算总体情况说明

  2022 年度财政拨款收入 484.74 万元，娱乐注册送娱乐 484.74 万元，同 2021 年比较收入减少 106.26 万元，下降 17.97% 。娱乐注册送娱乐减少 106.26 万元，下降 17.97% 。主要原因是项目减少和人员工资调增，五险费用、公积金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款娱乐注册送娱乐决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 484.74 万元，较上年决算数减少 106.26 万元，下降 17.97% 。主要原因是项目减少和人员工资调增，五险费用、公积金等减少。较年初预算数增加 36.18 万元，增长 7.46% 。主要原因是人员工资调资等原因。此外，年初财政拨款结转和结余 14.86 万元。

2. 娱乐注册送娱乐情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款娱乐注册送娱乐 484.74 万元，较上年决算数减少 91.26 万元，下降 15.84% 。主要原因是项目减少和五险费用减少。较年初预算数增加 36.18 万元，增长 7.46% 。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.86 万元，主要原因是 2022 年未实现财政预算全部支付 2023 年将继续支付。

4. 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款娱乐注册送娱乐主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务娱乐注册送娱乐 1.64 万元，占 0.3% ，较年初预算数相同。

（ 2 ）社会保障与就业娱乐注册送娱乐 445.28 万元，占 91.86% ，较年初预算数增加 96.39 万元，增长 27.63% ，主要原因是新招录人员津补贴、艰苦边远津贴，机关事业单位养老保险、职业年金等的增加。

（ 3 ）卫生健康娱乐注册送娱乐 17.47 万元，占 3.6% ，较年初预算数相同。

（ 4 ）行政事业单位养老娱乐注册送娱乐 59.09 万元，占 12.2% ，较年初预算数相同。

（ 5 ）住房保障娱乐注册送娱乐 20.35 万元，占 4.2% ，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本娱乐注册送娱乐决算情况说明

 2022 年度一般公共财政拨款基本娱乐注册送娱乐 390.8 万元。其中：人员经费 345.04 万元，较上年决算数减少 62.53 万元，下降 15.34% ，主要原因是人员工资调整，养老保险、职业年金、医疗保险等相应减少。人员经费用途主要包括工资福利娱乐注册送娱乐（基本工资 91.44 万元、津贴补贴 109.85 万元、奖金 39.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.13 万元、职业年金缴费 13.56 元、职工基本医疗保险缴费 16.96 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 26.7 万元、医疗费 1.13 万元。公用经费 45.76 万元，较上年决算数增加 16.66 万元，增加 57% ，主要原因是合署办公人员增加相关公用经费增加，差旅费及办公用品增加。公用经费用途主要包括办公费 2.47 万元、印刷费 0.18 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.42 万元、电费 4.15 万元、邮电费 0.1 万元、物管费 2.5 万元，差旅费 1.88 万元，公务接待费 1.52 万元、工会经费 4.69 万元、 公务用车运行维护费 1.82 万元、其他交通费用 21.26 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费娱乐注册送娱乐总体情况说明

 2022 年度 “ 三公 ” 经费娱乐注册送娱乐共计 3.34 万元，较年初预算数减少 1.16 万元，下降 34.73% ，主要原因是本单位对 “ 三公经费 ” 各项娱乐注册送娱乐严格把关。较上年娱乐注册送娱乐数增加 1.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年三公经费娱乐注册送娱乐严控。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较少。

（二） “ 三公 ” 经费分项娱乐注册送娱乐情况

2022 年度本单位未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费 1.82 万元，主要用于市内因公出行、下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 ) 。费用娱乐注册送娱乐较年初预算数减少 0.68 万元，下降 27.2% 。较上年娱乐注册送娱乐数增加 0.02 万元，增加 0.01% ，主要原因是人员下乡次数相应增加。

公务接待费 1.52 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待娱乐注册送娱乐。费用娱乐注册送娱乐较年初预算数减少 0.48 万元，下降 24% ，主要原因是本单位对 “ 三公经费 ” 各项娱乐注册送娱乐严格把关。较上年娱乐注册送娱乐数增加 1.17 万元，主要原因是 2022 年接受市局检查增加，相应活动增加。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 21 批次 300 人。 2022 年本部门人均接待费 50 元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行情况。 2022 年度本部门机关运行经费娱乐注册送娱乐 45.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 2.47 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.42 万元、电费 4.15 万元、邮电费 0.1 万元、物管费 2.5 万元，差旅费 1.88 万元，会议费用 0.15 万元，培训费用 0.25 万元，公务接待费 1.52 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元，较上年增加 16.66 万元，主要原因是社保大厅进驻医保工作人员水电物业费相应增加，维修维护费用增加等原因。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费娱乐注册送娱乐 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元主要原因是 2022 年 发生会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费娱乐注册送娱乐 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，主要原因 是 2022 年 发生相应培训费。

（二）国有资产占用情况说明。 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购娱乐注册送娱乐情况说明。 2022 年度本部门政府采购娱乐注册送娱乐总额 2.3 万元，其中：政府采购货物娱乐注册送娱乐 2.3 万元 , 占采购总娱乐注册送娱乐的 100% 。主要用于采购电脑及日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 499.6 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，根据年初设定的目标，完成情况较好，完成率 97% 。保障了我中心的正常运转、职工工资福利待遇的按时发放、各类参保人员退休审核与待遇核发及退休人员社会化管理服务工作、社会保险征缴工作、社会保险经办管理的日常工作、社会保险 “ 金保 ” 网络建设与管理工作。

部门整体绩效自评表

2022 年社保卡制卡工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 10 万元。执行数 10 万元，完成预算的 100% 。主要产出效果：确保了全县社保卡制卡、发卡的正常运行，保障了全县群众顺利就医、领取养老保险金。

一级／二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

2022 年部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 499.6 万元，执行数为 484.74 万元，完成预算的 97% 。主要产出和效果：一、保障了我中心的顺利运转、我中心职工的正常待遇、养老保险和工伤保险的参保征缴工作、养老和工伤保险的待遇支付工作的任务完成。二、保障全县参保职工社会保障卡的新办、更换、补办工作的顺利完成。三、全县社会保险 “ 金保 ” 网络建设与管理工作的正常运行。发现问题及原因：预算执行达不到序时进度，主要是部分项目需要明年支付或者有些企业不按时来结账。下一步改进措施，按月做好资金支付，及时督促企业来结算资金，确保按时完成预算执行进度。

（三）财政绩效评价情况（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年娱乐注册送娱乐的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本娱乐注册送娱乐结转、项目娱乐注册送娱乐结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本娱乐注册送娱乐结转、项目娱乐注册送娱乐结转和结余、经营结余。

（九）基本娱乐注册送娱乐： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利娱乐注册送娱乐 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利娱乐注册送娱乐 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他娱乐注册送娱乐。

（十）项目娱乐注册送娱乐： 指在基本娱乐注册送娱乐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的娱乐注册送娱乐。

（十一）经营娱乐注册送娱乐： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的娱乐注册送娱乐。

（十二） “ 三公 ” 经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等娱乐注册送娱乐；公务用车购置费反映单位公务用车购置娱乐注册送娱乐（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等娱乐注册送娱乐；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）娱乐注册送娱乐。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利娱乐注册送娱乐（娱乐注册送娱乐经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务娱乐注册送娱乐（娱乐注册送娱乐经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的娱乐注册送娱乐（不包括用于购置固定资产的娱乐注册送娱乐、战略性和应急储备娱乐注册送娱乐）。

（十六）对个人和家庭的补助（娱乐注册送娱乐经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助娱乐注册送娱乐。

（十七）其他资本性娱乐注册送娱乐（娱乐注册送娱乐经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的娱乐注册送娱乐。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话： 023-59229828 。