城口县发展和改革委员会2021 年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县发展和改革委员会（以下简称县发展改革委）是县政府的工作部门，为正科级。县发展改革委贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署，贯彻执行县委、县政府关于发展改革工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是 :

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关法规草案。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，按权限制定由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

  5. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

  6. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。承接地区经济协作的统筹协调处理经济社会发展的重大问题。

7. 组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8. 推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全县战略性新兴产业、高技术产业发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施，研究提出储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。承担国家粮食安全省长责任制考核有关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

10. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

  11. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

12. 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13. 指导、协调和监管全县公共资源交易工作。贯彻落实国家、市级公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订我县公共资源交易有关政策规定。统筹指导协调全县公共资源交易活动，推动全县公共资源交易市场建设，指导、协调公共资源交易监督管理工作和公共资源交易中心业务工作。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。指导、协调和监管全县招标投标工作。依法办理县级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。指定依法必须进行招标项目的招标公告发布媒介。负责县综合评标专家库组建和评标专家管理。负责全县统一的招标投标信用管理工作。负责招标代理机构的监督管理。对县级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行业。组织检查全县招标投标活动的监督工作。

14. 贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源资源综合利用，组织推进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。指导能源科技进步、重大能源设备研发，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责长输油气管道保护工作，负责衔接有关能源在城口的协调工作。承担公共机构节能监督管理等职能。

15. 负责组织拟订物流业发展规划和计划，协调解决物流业发展的重大问题。

16. 承担城口县国防动员委员会、西部大开发、“一带一路”、山清水秀美丽之地等有关具体工作。

17. 将原城口县统筹城乡改革发展办公室和城口县价格认证中心等事业单位承担的行政职能划入县发展改革委。

18. 负责机关、直属单位党建工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务

（ 二 ） 单位构成及 机构设置

城口县发展和改革委员会包含 1 个行政单位 : 城口 县发展和改革委员会， 4 个 所 属事业单位 : 城口价格认证中心（参公）、城口县城乡改革发展服务中心、城口县经济信息中心、城口县军粮供应站。

城口县发展和改革委员会内设：办公室、国民经济综合科、社会事业发展科、投资科、交通能源科、农村经济管理科、粮油和物价管理科、公共资源交易监管科、政务服务科等 9 个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。 202 1 年度收入总计 4621.81 万元，支出总计 4621.81 万元。收支较上年决算数减少 1439.36 万元 ， 下降 31.14 % ，主要原因是 减少其他扶贫 专项资金等。

2. 收入情况。 202 1 年度收入合计 3211.81 万元，较上年决算数减少 1359.36 万元，下降 42.32 % ，主要原因是 减少其他扶贫 专项资金等。其中：财政拨款收入 2749.84 万元，占 85.62 % ；其他收入 461.97 万元，占 14.38 % 。此外，使用年初结转和结余 1,4 1 0 万元。

3. 支出情况。 202 1 年度支出合计 4621.81 万元，较上年决算数减少 29.36 万元，下降 0.6 % 。其中：基本支出 894.78 万元，占 19.36 % ；项目支出 3727.03 万元，占 80.64 % 。

4. 结转结余情况。 202 1 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 1410 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 1 年度财政拨款收、支总计 4159.84 万元。与 20 20 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1502.92 万元，下降 36.13 % 。主要原因是城口县工业园区电解锰废渣填埋场尾矿库污染防治试点 项目资金按项目进度已支付 等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。 202 1 年度一般公共预算财政拨款收入 4159.84 万元，较上年决算数减少 12.92 万元，下降 0.3 % 。。较年初预算数增加 1410 万元，增长 33.9 % 。主要原因是年初财政拨款结转和结余 14 1 0 万元。

2. 支出情况。 202 1 年度一般公共预算财政拨款支出 4159.84 万元，较上年决算数减少 92.92 万元，下降 2.23 % 。较年初预算数增加 1410 万元，增长 33.9 % 。主要原因是年初财政拨款结转和结余 14 1 0 万元。

3. 结转结余情况。 202 1 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 1410 万元，主要原因 以前年度结转的 城口县工业园区电解锰废渣填埋场尾矿库污染防治试点 项目资金已按进度支付 。

4. 比较情况。本部门 202 1 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 897.25 万元，占 21.57 % ，较 上年减少 128.66 万元，主要原因是 减少 一般项目费用及人员经费。

（ 2 ）社会保障与就业支出 136.10 万元，占 3.3 % ，较 上年减少 1.13 万元，主要原因是人员社会保障与就业调整等。

（ 3 ）卫生健康支出 37.23 万元，占 0.8% ，较 上年 增加 1.16 万元，主要原因是主要原因是人员卫生健康调整等。

（ 4 ）节能环保支出 1365 万元，占 32.81 % ，较 上年 增长 1040 万元 ，主要原因是 按进度支付 城口县工业园区电解锰废渣填埋场尾矿库污染防治项目费 等 。

（ 5 ）农林水支出 1641.52 万元，占 39.46 % ，较 上年减少 1420.14 万元，主要原因是 减少 东西扶贫协作和易地扶贫搬迁项目经费。

（ 6 ）住房保障支出 40.74 万元，占 0.9% ，较 上年减少 1.42 万元，主要原因是人员工资调整等。

（ 7 ）粮油物资储备支出 7 万元，占 0. 2 % ，较 上年减少 3 万元。

（ 8 ）其他支出 35 万元，占 0. 84 % ，较 上年增加 25 万元，主要原因是增加西部大开发工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 1 年度一般公共财政拨款基本支出 894.78 万元。其中：人员经费 693.24 万元，较上年决算数 减少 3.09 万元，增长 0.4 5 % ，主要原因是人员经费。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金 、退休干部休养费等。公用经费201.54万元，较上年决算数增加80.16万元，下降39.88%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 202 1 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

202 1 年度“三公”经费支出共计 16.48 万元，较年初预算数减少 3.52 万元，下降 21.35 % 。较上年支出数减少 1.51 万元，下降 9.16 % ，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门会议费 用1700元 、培训 费 用 6000元。

202 1 年度本部门未发生因公出国 ( 境 ) 费用支出。

202 1 年度本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 7.61 万元，主要用于主要用于重大项目检查、考察调研、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费 8.87 万元，主要用于接待主要用于接待东西扶贫协作及其他区县到我县调研学习、 上级相关部门检查指导工作以及招商引资等。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降12.74%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

202 1 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 3 2 0 批次 2,980 人。 202 1 年本部门人均接待费 29.76 元，车均维护费 3.81 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

202 1 年度本部门机关运行经费支出 201.54 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及信息网络设备购置更新等费用。机关运行经费较上年决算数 增加 80.16 万元 。主要增加的办公经费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至 202 1 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

202 1 年度本部门政府采购支出总额 361.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购服务支出 360 万元。 授予中小企业合同金额 211.88 万元，占政府采购支出总额的 58.55% ，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 0.52% 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 225 万元。所有项目全部覆盖 , 每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价。项目实施进度合理 , 绩效目标完成度高 , 项目整体绩效水平高 , 资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

政府投资项目概算费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成了全县政府投资项目可研及概算审查。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 10 0 % 。主要产出和效果：全年完成 1 21 个政府投资项目概算审查，审减投资 1. 72 亿元。下一步，将进一步加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益的潜力。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目 名称

政府投资项目概算费

项目 编码

114001XJZX202 2 D000 5

自评总分 （分）

100

主管 部门

城口县发展和改革委员会

财政科室

经建科

项目 联系人

唐会松

联系电话

59223902

项目资金（万元）

年度 总金额

年初 预算数

全年 （调整）预算数

全年执行数

执行率 （ % ）

执行率 权重

执行率 得分 （分）

200

200

200

100%

10

100

其中：县级支出

200

200

200

100%

10

100

补助乡镇（街道）

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

按照谁委托谁付费和《安信11娱乐平台办公室关于印发 < 城口县政府投资项目管理办法（修订） > 的通知》（城府办发〔 2016 〕 76 号）要求，通过概算评审，全年可以节约政府投资资金 1.5 亿元左右。

通过概算评审，全年节约政府投资资金 1. 72 亿元左右。

全年完成 121 个政府投资项目概算审查，审减投资 1.72 亿元。

绩效指标

指标 名称

计量 单位

指标 性质

年初 指标 值

调整 指标 值

全年 完成值

得分 系数 （ % ）

指标 权重 （分）

指标得分 （分）

是否核心指标

数量指标

个

≥

130

121

100

30

30

核心 指标

时效指标

%

≥

95

100

100

20

20

核心 指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式 ： 023-59225531