城口县交通局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

城口县交通局（以下简称县交通局）是政府工作部门，正科级单位。

（一）职能职责

1. 贯彻执行交通行业法律 、 法规、规章和方针政策，起草并监督执行全县交通行业发展政策、改革方案和管理规定。

2. 拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输体系。研究交通运输行业发展趋势和重大问题，并提出对策建议。指导交通行业的体制改革和结构调整。

3. 组织编制并实施综合交通规划及其子规划、交通专项规划等。参与拟订物流业发展战略和规划，组织并监督有关综合交通政策和标准的实施。

4. 负责交通运输经济运行监测，参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作。按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责交通行业综合统计工作。

5 . 组 织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度项目建设、维修养护、交通运输发展建议计划，并组织实施和监督管理。承担全县交通基础设施建设、养护市场监管责任。统筹推进交通基础设施建设，组织、协调、指导全县交通基础设施养护工作，建立交通基础设施建设、养护项目库。

6 . 承担交通运输市场监管责任，维护交通运输行业公平竞争秩序。统筹区域和城乡交通运输协调发展，综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系。协调高速、铁路、民航 、 邮政等上级垂直管理的涉地相关工作。

7 . 负责全县交通基础设施建设和交通运输行业安全生的监督管理。负责极端天气、自然灾害以及重大突发事件中的运输组织和交通保障。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。承担交通国防有关工作。

8 . 负责交通行政许可、非行政许可、公用服务事项的受理、审批、审核以及安全服务质量考核确认等工作。

9 . 推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导交通行业环境保护和节能减排工作。组织和管理交通行业信息化建设。

10 . 承担交通行业精神文明建设责任、负责交通行业宣传、教育培训工作。

1 1 . 将县农业农村委员会（原县农业委员会）的渔船检验和监督管理职责划入县交通局。

1 2 . 县交通局（原县交通委员会）下属事业单位，除交通运输综合行政执法支队外，不再承担行政职能。

（二）机构设置

县交通局内设机构为 7 个，分别为办公室（组织人事科）、综合规划科（铁路民航管理科、交通战备办公室）、财务审计科、安全法制科（应急管理办公室）、行政审批服务科、建设管理科（养护管理科）、运输管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括城口县铁路民航管理服务中心、城口县交通运行监测与应急调度中心、城口县交通工程建设管理服务中心、城口县交通运输管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 24,284.27 万元，支出总计 24,284.27 万元。收支较上年决算数增加 2,699.43 万元 , 增长 12.5% ，主要原因是 2021 年车辆购置税补助资金 减少。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 24,212.27 万元，较上年决算数增加 3,019.1 万元，增长 14.2% ，主要原因是 2022 年 与 2021 年 相比， 下达车辆购置税收入 用于地方公路建设的资金有所增加。 其中：财政拨款收入 24,212.27 万元，占 100% ；年初结转和结余 72 万元。

3. 支出情况。 2022 年度支出合计 24,284.27 万元，较上年决算增加 2,771.43 万元，增长 12.9% ，主要原因是 2022 年 与 2021 年 相比， 下达车辆购置税收入 用于地方公路建设的资金有所增加。 其中：基本支出 547.25 万元，占 2.3% ；项目支出 23,737.02 万元，占 97.7% 。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 72 万元，下降 100% ，主要原因是 2021 年高速集团下达专项资金，属于预算外收入， 2022 年已实现支付，不存在结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 24,212.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,596.05 万元，增长 55% 。主要原因是 2022 年 与 2021 年 相比， 下达车辆购置税收入 用于地方公路建设的资金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 24,060.24 万元，较上年决算数增加 9,541.42 万元，增长 65.7% 。主要原因是 2022 年 与 2021 年 相比， 下达车辆购置税收入 用于地方公路建设的资金有所增加。

较年初预算数增加 1,239.86 万元，增长 5.4% 。主要原因是按照文件 编制年初预 算，本年在 2021 年年初预算编制的基础上 追加一笔市级转移支付的公路养护资金。

2. 支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,060.24 万元，较上年决算数增加 9,221.74 万元，增长 62.1% 。主要原因是 2022 年 与 2021 年 相比， 下达车辆购置税收入 用于地方公路建设的资金有所增加。 较年初预算数增加 1,239.86 万元，增长 5.4% 。主要原因是按照文件 编制年初预 算，本年在 2021 年年初预算编制的基础上 追加一笔市级转移支付的公路养护资金。

3. 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 2.30 万元，占 0% ，较年初预算数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是按照预算金额列支。

（ 2 ）社会保障与就业支出 126.10 万元，占 0.5% ，较年初预算数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是按照预算金额列支。

（ 3 ）卫生健康支出 74.46 万元，占 0.3% ，较年初预算数增加 50 万元，增长 204.4% ，主要原因是 疫情防控需要直接追加 50 万元。

（ 4 ）农林水支出 708.72 万元，占 2.9% ，较年初预算数减少 118.28 万元，下降 14.3% ，主要原因是 县财政局统筹调度资金时，与交通局协商一致，当年追减县交通局一笔资金。

（ 5 ）交通运输支出 23,120.1 6 万元，占 96.1% ，较年初预算数增加 1,308.15 万元，增长 6% ，主要原因是 2022 年 与 2021 年 相比， 下达车辆购置税收入 用于地方公路建设的资金有所增加。

（ 6 ）住房保障支出 28.5 万元，占 0.1% ，较年初预算数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是按预算金额列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.25 万元。其中：人员经费 480.37 万元，较上年决算数减少 36.97 万元，下降 7.1% ，主要原因是人员减少（退休） 。 人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。公用经费 66.88 万元，较上年决算数减少 212.05 万元，下降 76% ，主要原因是 账务处理口径变化， 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 152.03 万元，较上年决算数减少 625.69 万元，下降 80.5% ，主 要原因是县级财政投入的政府性基金减少。 本年支出 152.03 万元，较上年决算数减少 625.69 万元，下降 80.5% ，主要原因是 县级财政投入的政府性基金减少。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度 “ 三公 ” 经费支出共计 22.5 万元，较年初预算数减少 1.5 万元，下降 6.3% ，较上年支出数减少 5.02 万元，下降 18.2% ，较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

（二） “三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于本单位 2022 年度未发生出国（境）的支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是本单位 2022 年度未发生出国（境）支出，较上年支出数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是本单位 2022 年度未发生出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，主要用于本单位 2022 年度未购买车辆。较年初预算数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是 2022 年度未购买车辆。较上年支出数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是 2022 年度未购买车辆。

公务车运行维护费 17.5 万元，主要用于单位公务用车的油费、维修费。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 2.8% ，较上年支出数减少 4.78 万元，下降 21.5% ， 较年初预算和上年决算下降的主要原因是：高速公路已通，出差距离缩短，节约油费。

公务接待费 5 万元，主要用于接待招商引资工作组、市级部门检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 16.7% ，较上年支出数减少 0.24 万元，下降 4.6% ， 较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

（三） “三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 180 批次 1,050 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 47.62 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.38 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 % ，主要原因是账务处理口径导致的。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是账务处理口径导致的。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 66.88 万元，主要用于开支机关日常事务支出。机关运行经费较上年决算数减少 212.05 万元，下降 76% ，主要原因是账务处理口径不一致。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，主要是应急保障用车。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7.46 万元，其中：政府采购货物支出 7.46 万元、授予中小企业合同金额 7.46 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 7.46 万元，占政府采购支出总额的 100% 。主要用于采购单位办公用品，如：电脑、空调、打印机等设备 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 400 万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表

一级项目自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 。

（十二） “三公”经费 ： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗平    023-59225037