城口县大巴山现代农业示范园区管理委员会 202 2 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县农业园区管委会为县政府派出机构，内设 2 个职能科室，主要职能： （一） 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。 （二） 负责制定园区开发建设计划。 （三） 负责组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施和公共设施建设。 （四） 统筹协调园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁、还房安置等工作。 （五） 负责园区重点项目策划包装、招商、推介工作。 （六） 负责统筹开展园区投融资工作。 （七） 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。 （八） 负责园区品牌打造工作。 （九） 负责入驻企业的服务工作，为园区开发业主办理建设开发行政审批手续。 （十） 负责履行园区开发国有资产的管理职能。 （十一） 承办县政府交办的其他事项。 2019 年 9 月与城口县农业农村委员会合署办公。

（二）单位构成

无 。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 202 2 年年初预算数 153.51 万元，其中：一般公共预算拨款 153.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 202 1 年 减少 47.98 万元，主要是 上年度结转结余减少 。

（二）支出预算： 202 2 年年初预算数 153.51 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.77 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 18.31 万元，卫生健康支出预算 7.86 万元，住房保障支出预算 9.16 万元。支出预算较 202 1 年 减少 47.98 万元，主要是 基本 支出预算 减少 16 万元， 上年结转结余减少 16.83 万元 。

三、部门预算情况说明

202 2 年一般公共预算财政拨款收入 153.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 153.51 万元，比 202 1 年 减少 47.98 万元。其中：基本支出 120.06 万元，比 202 1 年减少 16 万元，主要原因是 工资福利支出减少 8.34 万元、办公费、差旅费等减少 5.6 万元。 项目支出 33.45 万元，比 202 1 年减少 16.83 万元，主要原因是 上年度结转结余减少 16.83 万元 。

城口县大巴山现代农业示范园区管理委员会 202 2 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、“三公”经费情况说明

202 2 年“三公”经费预算 2.5 万元，比 202 1 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与 202 1 年 持平 ；公务接待费 0 万元，比 202 1 年减少 0.4 万元，主要原因是 与县农业农村委合署办公 ；公务用车运行维护费 2.5 万元， 与 202 1 年 持平 ；公务用车购置费 0 万元， 与 202 1 年 持平 。

五、其他重要事项的情况说明

1 、机关运行经费。 202 2 年一般公共预算财政拨款运行经费 0.77 万元，比上年 减少 19.82 万元，主要原因为 今年专项办公经费 20 万元 调为农林水支出 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3 、绩效目标设置情况。 202 2 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

4 、国有资产占有使用情况。截止 202 1 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。 202 2 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人： 彭文艳； 联系方式： 17783712400