城口县规划和自然资源局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城口县规划和自然资源局为县政府组成部门，承担的主要职能职责为：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作；负责机关、所属单位党群工作，承担城口县规划委员会办公室的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城口县规划和自然资源局内设科室 7 个：办公室（政策法规科、财务审计科）；自然资源调查确权科、自然资源开发利用科（自然资源保护修复科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、地质灾害防治科、矿产资源管理科。

下属事业单位共 8 个，县土地房屋征收中心、县乡镇规划和自然资源事务中心、县不动产登记服务中心、县城乡规划服务中心、县土地整治储备流转中心、县地质环境监测站、县矿产品费用征收管理所，执法监察大队。

城口县规划和自然资源局机关编制共计 142 名，其中行政编制 12 名编制，事业编制 129 名编制、机关后勤服务人员事业编制 1 名在职。在职人员 132 名，退休职工 49 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括乡镇规划和自然资源事务中心、县不动产登记服务中心、县城乡规划服务中心、县土地整治储备流转中心、县地质环境监测站、县矿产品费用征收管理所，执法监察大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 7,817.33 万元，支出总计 7,817.33 万元。收支较上年决算数减少 27,901.41 万元 , 下降 78.1% ，主要原因一是 2022 年度减少了跨省调剂指标收入，二是 2022 年度减少了基础设施建设补助资金，三是 2022 年度减少了征地拆迁补偿成本支出 。

2. 本年预算收入情况。 2022 年度收入合计 7,351.25 万元，较上年决算数减少 25,469.75 万元，下降 77.6% ，主要原因一是 2022 年度减少了跨省调剂指标收入，二是 2022 年度减少了基础设施建设补助资金，三是 2022 年度减少了征地拆迁补偿成本支出 。

其中：财政拨款收入 7,194.75 万元，占 97.9% ；其他收入 156.50 万元，占 2.1% 。此外，年初结转和结余 466.08 万元。

3. 支出情况。 2022 年度支出合计 7,817.33 万元，较上年决算减少 27,253.72 万元，下降 77.7% ，主要原因一是 2022 年度减少了跨省调剂指标收入，二是 2022 年度减少了基础设施建设补助资金，三是 2022 年度减少了征地拆迁补偿成本支出 。

其中：基本支出 2,364.21 万元，占 30.2% ；项目支出 5,453.12 万元，占 69.8% ； 4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 647.69 万元，下降 100% ，主要原因是 2022 年度内开展的项目全部实施完毕、资金拨付完毕。

2022 年度财政拨款收、支总计 7,660.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28,036.77 万元，下降 78.5% 。主要原因一是 2022 年度减少了跨省调剂指标收入，二是 2022 年度减少了基础设施建设补助资金，三是 2022 年度减少了征地拆迁补偿成本支出 。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,121.46 万元，较上年决算数减少 22,193.83 万元，下降 87.7% 。主要原因一是 2022 年度减少了跨省调剂指标收入，二是 2022 年度减少了基础设施建设补助资金，三是 2022 年度减少了征地拆迁补偿成本支出，四是 2022 年度减少了地质灾害防治项目支出 。

较年初预算数增加 422.75 万元，增长 15.7% 。主要原因一是一般公共服务办公用房租赁预算增加，二是自然资源事务中自然资源利用与保护预算增加，三是自然资源资质灾害防治项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 466.08 万元。

2. 支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,587.54 万元，较上年决算数减少 23,977.79 万元，下降 87% 。主要原因一是 2022 年度减少了跨省调剂指标收入，二是 2022 年度减少了基础设施建设补助资金，三是 2022 年度减少了征地拆迁补偿成本支出，四是 2022 年度减少了地质灾害防治项目支出 。

较年初预算数增加 888.83 万元，增长 32.9% 。主要原因一是一般公共服务办公用房租赁预算增加，二是自然资源事务中自然资源利用与保护预算增加，三是自然资源资质灾害防治项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 466.08 万元。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 647.69 万元，下降 100% ，主要原因是 2022 年度内开展的项目全部实施完毕、资金拨付完毕。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 83.33 万元，占 2.3% ，较年初预算数增加 73.49 万元，增长 746.8% ，主要原因是 2022 年度增加了一笔一般行政管理事务 73.49 万元；（ 2 ）社会保障与就业支出 325.00 万元，占 9.1% ，较年初预算数减少 10.00 万元，下降 3% ，主要原因是人员退休等增减变动导致机关基本养老保险及职业年金等费用的变动；（ 3 ）卫生健康支出 104.29 万元，占 2.9% ，较年初预算数保持一致；（ 4 ）自然资源海洋气象等支出 2,437.07 万元，占 67.9% ，较年初预算数增加 444.71 万元，增长 22.3% ，主要原因一是增加了自然资源利用与保护历史遗留关闭锰矿生态修复项目，二是增加了公务员基础绩效奖励及年度考核奖励、事业人员超额绩效奖励资金；（ 5 ）住房保障支出 121.50 万元，较年初预算数保持一致；（ 6 ）灾害防治及应急管理支出 516.35 万元，占 14.4% ，较年初预算数增加 380.64 万元，增长 280.5% ，主要原因是增加地灾防治项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,256.56 万元。其中：人员经费 2,092.59 万元，较上年决算数减少 568.39 万元，下降 21.4% ，主要原因一是 2022 年初工资调标，相应的养老保险及公积金上调；二是 2022 年公务员目标绩效奖及事业人员超额绩效发放计入 2023 年度，导致 2022 年账面工资福利总体较上年减少。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、养老保险缴费等。公用经费 163.97 万元，较上年决算数减少 106.26 万元，下降 39.3% ，主要原因一是 2022 年未订购不动产权证以及档案盒；二是 2022 年未支付物业公司保洁服务费用；三是 2022 年前后楼的电梯维修费减少；四是线上会议的增加使 2022 年度差旅费较上年有所减少；五是 2022 年工会活动支出减少；六是汽车租赁费用减少。公用经费用途主要包括差旅费、公务接待费、租赁费、劳务费、会议费、培训费、公车运行维护费、维修费、物业管理费、电费、水费、印刷费等

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 4,005.51 万元，较上年决算数减少 3,216.57 万元，下降 44.5% ，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出 4,005.51 万元，较上年决算数减少 3,216.57 万元，下降 44.5% ，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度国有资本经营预算财政拨本年支出 67.78 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 67.78 万元，主要用途用于矿产资源总体规划服务费、矿业质量发展方案编制费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度 “ 三公 ” 经费支出共计 15.02 万元，较年初预算数减少 6.98 万元，下降 31.7% ，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制 “ 三公 ” 经费，控制公务用餐的标准及次数。二是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.2% ，主要原因是该项费用已经压减到一定程度，后期下降幅度将比较缓慢。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是本单位无因公出国支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是本单位 2022 年度未发生公车购置费。

公务车运行维护费 10.00 万元，主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油费、等其他公车运行维护费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是本单位严格按照《城口县规划和自然资源局公务用车管理办法》进行管理并按季统计支出情况，严格控制运行费用及执行序时进度。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是本年较上年支出无增加。

公务接待费 5.02 万元，主要用于接待上级或相关部门的业务检查指导等工作所发生的接待等费用。支出较年初预算数减少 6.98 万元，下降 58.2% ，主要原因是主要原因是本单位严格执行《城口县规划和自然资源局公务接待管理办法》，主要领导高度重视并加强宣传力度，进一步提高了全局职工节约意识、认真贯彻执行中央 八项规定 。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.6% ，主要原因是该项费用已经压减到一定程度，后期下降幅度将比较缓慢。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 69 批次 552 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 90.94 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.12 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.7% ，主要原因是本单位不涉及大型的业务性会议，会议费基数较小，波动处于正常状态。本年度培训费支出 1.33 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 13.6% ，主要原因一是 2022 年因疫情原因，线下培训减少；二是本单位培训费基数小，金额变动处于正常状态。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 163.97 万元，主要用于开支办公费 55.3 万元，水费 1.76 万元、电费 1.3 万元、邮电费 2.2 万元、物业管理费 8.4 万元、差旅费 13.9 万元、招待费 5.02 万元、维修费 4.8 万元、租赁费 2.46 万元、会议费 1.12 万元、培训费 1.33 万元、劳务费 1.9 万元、工会经费 12 万元、公车运行维护费 10 万元等。机关运行经费较上年决算数减少 106.26 万元，下降 39.3% ，主要原因一是 “ 紧日子 ” 思想贯彻落实较好，各种费用有下降趋势，二是 2022 年度工会费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,302.94 万元，其中：政府采购货物支出 27.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,275.30 万元。授予中小企业合同金额 594.47 万元，占政府采购支出总额的 45.6% ，其中：授予小微企业合同金额 466.02 万元，占政府采购支出总额的 35.8% 。主要用于采购政府服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 6791.72 万元；

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付孝琴 023-59225753

附件1：2022年度城口县规划和自然资源局决算公开说明

附件2：2022年决算公开表重庆市城口县规划和自然资源局