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[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 城口县乡村振兴局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-20 | [ 发布日期 ] | 2023-11-20 |
城口县乡村振兴局2022年度部门决算公开
城口县乡村振兴局
2022年度部门决算公开
一、部门(单位)基本情况
(一)职能职责
1. 贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。
2. 拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施。
3. 负责分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理,牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。
4. 负责管理全县扶贫开发项目,并指导扶贫开发项目的实施。
5. 负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传工作。
6. 组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作,指导片区扶贫开发,开展农村实用技术和科技培训工作,协调有关部门推广先进实用技术。
7. 组织、协调和指导全县社会扶贫工作,联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作;联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作;组织协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作;组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。
8. 负责有关扶贫的国际交流与合作,负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。
9. 承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位现有在编在岗职工 16 人,其中行政编制人员 8 人,机关工勤人员 1 人,事业编制 7 人,离退休职工 11 人。
(三)单位构成
城口县乡村振兴局为政府职能部门,内设综合科、资金计划科、监督管理科、信息管理科、产业发展科、人力资源开发科、社会扶贫科等。有下属公益一类事业单位城口县贫困村村级互助资金管理中心,但该事业单位非独立核算机构,根据财政预算下达百乐汇国际娱乐要求,由城口县乡村振兴局合并核算该事业单位收支情况。
二、部门决算情况说明
(一)收入百乐汇国际娱乐决算总体情况说明
1.总体情况。 2022 年度收入总计 2,849.64 万元,百乐汇国际娱乐总计 2,849.64 万元。收支较上年决算数减少 162.12 万元 , 下降 5.4% ,主要原因是本年度预算项目有所减少。
2.收入情况。 2022 年度收入合计 2,789.71 万元,较上年决算数减少 71.73 万元,下降 2.5% ,主要原因是预算项目减少。其中:财政拨款收入 2,589.86 万元,占 92.8% ;其他收入 199.85 万元,占 7.2% 。此外,年初结转和结余 59.93 万元。
3.百乐汇国际娱乐情况。 2022 年度百乐汇国际娱乐合计 2,823.47 万元,较上年决算减少 188.29 万元,下降 6.3% ,主要原因是本年度项目预算有所减少。其中:基本百乐汇国际娱乐 475.64 万元,占 16.8% ;项目百乐汇国际娱乐 2,347.84 万元,占 83.2% 。
4.结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 26.17 万元,较上年决算数增加 26.17 万元,增长 0% ,主要原因是可能是部分专项资金需待下一年度对本年的工作完工验收后才能使用。
(二)财政拨款收入百乐汇国际娱乐决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计 2,589.86 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 421.90 万元,下降 14% 。主本年度项目预算有所减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入百乐汇国际娱乐决算情况说明
1.收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,589.86 万元,较上年决算数减少 271.58 万元,下降 9.5% 。主要原因是预算减少。较年初预算数增加 877.67 万元,增长 51.3% 。主要原因是年中调整预算下达,如乡村振兴工作经费、乡村建设项目、消费帮扶品牌项目、一事一议医疗补助项目、监测对象医疗补助项目、脱贫人口医疗补助项目以及鲁渝之家项目等。
2.百乐汇国际娱乐情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款百乐汇国际娱乐 2,589.86 万元,较上年决算数减少 421.90 万元,下降 14% 。主要原因预算项目减少。较年初预算数增加 877.67 万元,增长 51.3% 。主要原因是年中调整预算下达,增加项目。
3.结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0% ,主要原因是无结转结余。
4.比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款百乐汇国际娱乐主要用于以下几个方面:
( 1 )一般公共服务百乐汇国际娱乐 3.79 万元,占 0.1% ,较年初预算数减少 19.11 万元,下降 83.4% ,主要原因是根据单位性质及账务据实百乐汇国际娱乐核算,对年初功能科目进行了调整。
( 2 )社会保障与就业百乐汇国际娱乐 53.65 万元,占 2.1% ,较年初预算数减少 9.45 万元,下降 15% ,主要原因是人员社保以及退休人员健康修养费百乐汇国际娱乐。
( 3 )卫生健康百乐汇国际娱乐 13.16 万元,占 0.5% ,较年初预算数减少 2.12 万元,下降 13.67% ,主要原因是人员医疗保障百乐汇国际娱乐。
( 4 )农林水百乐汇国际娱乐 2737.55 万元,占 96.7% ,较年初预算数增加 1141.96 万元,增长 71.57% ,主要原因是年中预算调整增加了乡村振兴工作经费、乡村建设项目、消费帮扶品牌项目、一事一议医疗补助项目、脱贫人口医疗补助项目等百乐汇国际娱乐。
( 5 )住房保障百乐汇国际娱乐 15.33 万元,占 0.6% ,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0% ,主要原因是人员的住房公积金缴纳百乐汇国际娱乐。
(四)一般公共预算财政拨款基本百乐汇国际娱乐决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本百乐汇国际娱乐 459.25 万元。其中:人员经费 295.06 万元,较上年决算数减少 65.37 万元,下降 18.1% ,主要原因是人员调动以及退休人员。公用经费 164.19 万元,较上年决算数增加 136.41 万元,增长 491% ,主要原因是用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款百乐汇国际娱乐决算情况说明
本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费百乐汇国际娱乐总体情况说明
2022 年度“三公”经费百乐汇国际娱乐共计 11.59 万元,较年初预算数增加 6.09 万元,增长 110.7% ,主要原因是用于因公出行、业务检查、下乡调研等工作所需车辆的燃料费、过路费、维修费等。较上年百乐汇国际娱乐数增加 10.58 万元,增长 1047.5% ,主要原因是用于检查、调研、指导等各项工作发生的接待百乐汇国际娱乐。
(二)“三公”经费分项百乐汇国际娱乐情况
本单位 2022 年度未发生因公出国(境)费用。
本单位 2022 年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费 5.25 万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查工作开展所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用百乐汇国际娱乐较年初预算数增加 2.25 万元,增长 75% ;较上年百乐汇国际娱乐数增加 4.72 万元,增长 890.6% ,较年初和上年决算增加的主要原因是由于检查工作的开展,交通和接待费用等。
公务接待费 6.34 万元,主要用于接待各项工作检查以及调研等发生的百乐汇国际娱乐。费用百乐汇国际娱乐较年初预算数增加 3.84 万元,增长 153.6% ;较上年百乐汇国际娱乐数增加 5.87 万元,增长 1248.9% ,较年初和上年决算增加的主要原因是由于对外合作和项目实施的需要以及检查工作增加,导致接待费用有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 1 辆;国内公务接待 130 批次 650 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2022 年本部门人均接待费 97.49 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 5.25 万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费百乐汇国际娱乐 0.20 万元,较上年决算数减少 0.09 万元,下降 31% ,主要原因是会议发生的相关办公用品百乐汇国际娱乐减少。本年度培训费百乐汇国际娱乐 715.44 万元,较上年决算数增加 715.09 万元,增长 204311.4% ,主要原因是项目发生的相关培训费在该科目中列支。
(二)机关运行经费百乐汇国际娱乐情况说明
2022 年度本部门机关运行经费百乐汇国际娱乐 164.19 万元,主要用于开支办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 136.41 万元,增长 491% ,主要原因是部门日常运营的需要,保证各项工作的正常进行。
(三)国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。
(四)政府采购百乐汇国际娱乐说明
2022 年度本部门政府采购百乐汇国际娱乐总额 5.78 万元,其中:政府采购货物百乐汇国际娱乐 5.78 万元、政府采购工程百乐汇国际娱乐 0.00 万元、政府采购服务百乐汇国际娱乐 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.78 万元,占政府采购百乐汇国际娱乐总额的 100% ,其中:授予小微企业合同金额 5.78 万元,占政府采购百乐汇国际娱乐总额的 100% 。主要用于采购办公设备、服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和 17 个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目百乐汇国际娱乐 2589.86 万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。 2022 年部门项目收入为 2589.86 万元,执行数为 2589.86 万元,完成预算的 100% 。主要产出和效果:一是保障了机关日常运行运转,以及工作人员待遇;二是项目资金补助,促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作,人民生活水平不断提高,群众满意度普遍提升。
( 1 ) 公开范围
城口县乡村振兴局2022年度部门整体绩效自评表 |
|||||||||
主管部门 |
城口县乡村振兴局 |
部门
|
黄晓虹 |
联系电话 |
023-59221916 |
自评总分
|
100 |
||
当年绩效
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||
100% |
100% |
100% |
|||||||
指标名称 |
计量
|
指标
|
指标值 |
指标权重
|
全年
|
指标得分
|
说明 |
||
公用经费控制率 |
% |
共性指标 |
≤110% |
公用经费控制率=(实际百乐汇国际娱乐公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100% |
5 |
5 |
|
||
一般性百乐汇国际娱乐压减率 |
% |
共性指标 |
≤0% |
一般性百乐汇国际娱乐压减率=(本年一般性百乐汇国际娱乐决算数-上年决算数)/上年决算数*100% |
10 |
10 |
|
||
三公经费变动率 |
% |
共性指标 |
≤0% |
三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算*100% |
5 |
5 |
|
||
基本百乐汇国际娱乐预算控制率 |
% |
共性指标 |
≤150% |
百乐汇国际娱乐预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100% |
10 |
10 |
|
||
结转结余率 |
% |
共性指标 |
≤9% |
结转结余率=(结转结余总额/百乐汇国际娱乐决算数)*100% |
10 |
10 |
|
||
预算执行序时进度 |
% |
共性指标 |
≥月份/12 |
每月预算执行序时进度=当月累计百乐汇国际娱乐数/当月预算指标数*100% |
10 |
10 |
|
||
往来账款变动率 |
% |
共性指标 |
≤0% |
三公经费变动率=(本年决算数-上年决算数)/上年决算数*100% |
10 |
10 |
|
||
保障工作运转率 |
% |
个性指标 |
1 |
保障工作运转率=本年完成工作量/领导交办工作总量*100% |
10 |
10 |
|
||
人员经费拨付率 |
% |
个性指标 |
1 |
经费拨付率=经费拨付数/预算内经费总数*100% |
10 |
10 |
|
||
服务对象满意度 |
% |
个性指标 |
≥95% |
服务对象满意度=好评度/调查总数 |
20 |
20 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( 2 ) 公开内容
城口县乡村振兴局2022年度项目百乐汇国际娱乐绩效自评表 |
||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
城口县2022年雨露计划项目 |
补助覆盖涉及乡镇数 |
数量指标 |
≥25 |
个 |
10 |
25 |
10 |
|
100 |
资金拨付数额 |
280 |
万元 |
10 |
280 |
10 |
|
||||
补助合格率 |
质量指标 |
≥98% |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|||
资补助金按时到位率 |
时效指标 |
≥100% |
年 |
15 |
15 |
15 |
|
|||
资金成本用量 |
成本指标 |
≤280万元 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
补助政策知晓率 |
社会效益 指标 |
≥100% |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|||
巩固脱贫攻坚衔接成效 |
可持续影响指标 |
≥95% |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|||
补助服务对象满意度 |
满意度 指标 |
≥95% |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|||
2 |
城口县2022年技能培训项目 |
覆盖涉及实施培训乡镇数 |
数量指标 |
≥25 |
个 |
10 |
10 |
10 |
|
100 |
资金拨付数额 |
100 |
万元 |
15 |
15 |
15 |
|
||||
培训计划按期完成率 |
时效指标 |
≥95% |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|||
资金成本用量 |
成本指标 |
≤100万元 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
培训政策知晓率 |
社会效益 指标 |
≥100% |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|||
巩固脱贫攻坚衔接成效 |
可持续影响指标 |
≥95% |
% |
20 |
20 |
20 |
|
|||
服务对象满意度 |
满意度 指标 |
≥95% |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|
2. 绩效自评报告或案例
无
3. 关于绩效自评结果的说明
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本百乐汇国际娱乐结转、项目百乐汇国际娱乐结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本百乐汇国际娱乐结转、项目百乐汇国际娱乐结转和结余、经营结余。
(五)基本百乐汇国际娱乐: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利百乐汇国际娱乐”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利百乐汇国际娱乐”和“对个人和家庭的补助”外的其他百乐汇国际娱乐。
(六)项目百乐汇国际娱乐: 指在基本百乐汇国际娱乐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的百乐汇国际娱乐。
(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等百乐汇国际娱乐;公务用车购置费反映单位公务用车购置百乐汇国际娱乐(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等百乐汇国际娱乐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)百乐汇国际娱乐。
(八)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
黄晓虹 023-59221916
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